5.26.07.01

Resumo das Alterações - Nota Técnica Phoenix (CNPJ Alfanumérico)

As alterações consistiram na migração de campos que anteriormente eram estritamente numéricos para o formato alfanumérico (varchar(14)), garantindo a persistência, exibição e validação dos novos formatos de CNPJ.

1. Cadastros Estruturais e Configurações

• Empresas e Filiais: Os campos de CNPJ nos cadastros de Empresa e Filial (Gerenciador > Padronização > Sistema) foram alterados para aceitar e exibir o novo formato alfanumérico com a máscara correspondente (AA.AAA.AAA/AAAA-AA).

• Intercompany: O cadastro de CNPJ Intercompany agora permite a inclusão e persistência de identificadores alfanuméricos.

• Configurações de Terceiros: Atualização dos campos de CNPJ em cadastros de Seguradoras, Tribunais Arbitrais, Órgãos de Proteção de Crédito e Configuração de Antecipação de Fornecedores.

2. Faturamento e Movimentação de Mercadorias

• Orçamentos e Pedidos: A pesquisa de clientes e a exibição do CGC/CPF em telas de Orçamento e Pedidos de Transferência (Saída) foram ajustadas para suportar o novo formato sem erros de conversão.

• Dados Adicionais de Frete: A tela de observações do documento fiscal agora valida e persiste corretamente o CNPJ do transportador/frete no formato alfanumérico.

• Emissão de Documentos (NF-e/NFC-e): Ajustes nos motores de emissão para que o CNPJ alfanumérico da filial e do destinatário seja impresso corretamente no DANFE e transmitido via XML (conforme esquemas da NT 2025.001).

3. Financeiro e Cobrança

• Boletos e Remessas: Atualização dos processos de impressão gráfica de boletos, emissão via WebService (CredeSIS) e geração de arquivos de remessa bancária para suportar o CNPJ do cedente/sacado alfanumérico.

• PIX: Ajuste nas tabelas de operações PIX (CNPJReceb e CNPJInstPgto) para garantir a integridade dos dados durante o fluxo de pagamento instantâneo.

• Crédito de Cliente: O extrato e o lançamento de crédito manual foram corrigidos para aceitar o novo formato de identificação.

4. Integrações e Motores de Regra

• Motor de Abastecimento: O serviço MotorAbastecimento.exe foi atualizado para realizar comparações de CNPJ como string, permitindo que as requisições de busca de clientes e fornecedores funcionem com os novos códigos.

• Validador de Documentos: A unit de validação (TValidador) foi refatorada para incluir as novas regras de validação de CNPJ alfanumérico, diferenciando formatos válidos de inválidos conforme a nova norma da Receita Federal.

• Implementada a exibição das informações de manifesto diretamente na grid de Notas Destinadas (Módulo Estoque), proporcionando maior transparência sobre o status da nota.

• O que mudou: Inclusão de novas colunas na grid do módulo de Gestão de Notas Destinadas (Estoque > Movimento).

• Detalhe: Agora o sistema exibe de forma clara o status do manifesto (Ciência, Confirmação, Desconhecimento ou Operação não Realizada) diretamente na consulta principal, facilitando o controle de notas de terceiros sem a necessidade de abrir detalhes individuais.

• O que mudou: Automatização da chamada da tela de impressão.

• Detalhe: Ao finalizar o faturamento de um orçamento (seja pela tela de edição ou pelo botão direto "Faturar"), o sistema agora dispara automaticamente o diálogo de opções de impressão. Isso elimina cliques extras e garante que o documento auxiliar seja emitido imediatamente após a venda. Anteriormente ao editar um orçamento não faturado, o sistema não chamava a tela de impressão automaticamente, agora segue o mesmo padrão da inclusão.

• O que mudou: Novo filtro no relatório de Pedido de Compra.

• Detalhe: Implementada a opção "Imprimir apenas itens pendentes". Ao selecionar este filtro, o sistema gera um documento contendo apenas os produtos que ainda possuem saldo a receber, ocultando itens já entregues totalmente. Ideal para conferência de cargas parciais.

• Causa Raiz: O sistema enviava tags de número de endereço vazias (<nro></nro>), o que é rejeitado pelo schema da SEFAZ (exige mínimo de 1 caractere).

• Correção: Atualização de 8 procedures (incluindo sp_Emissao_Nota_Fiscal) para aplicar a regra: se o número estiver vazio ou nulo, o sistema preenche automaticamente com "S/N".

• Causa Raiz: Falha na lógica de contagem que causava a duplicação de itens na grade de conferência com itens iguais em linhas diferentes na entrada.

• Correção: Revisão da rotina de agrupamento de itens por código/EAN durante a conferência, garantindo que a quantidade bipada corresponda exatamente ao físico, sem gerar saldos duplicados no banco de dados.

• Causa Raiz: Inconsistência na função fnServidorTrabalho que gerava registros duplicados em tabelas de movimento em ambientes com base Central/Loja.

• Correção: A coluna problemática foi removida e substituída por uma nova lógica de identificação de servidor, garantindo que cada operação de entrada ou venda gere apenas um registro de movimentação para ambiente onde existe apenas uma filial administrativa e loja no mesmo servidor.

• Causa Raiz: O sistema realizava consultas repetitivas de "Distribuição" mesmo quando o manifesto já havia sido solicitado, gerando bloqueios por consumo indevido na SEFAZ.

• Correção: Removida a regra de busca insistente. Agora, uma vez que o manifesto é registrado, o sistema aguarda o tempo regulamentar para a próxima sincronização.