Nota de Versão
Correção na lógica de geração da tag de Indicador de Consumidor Final (<indFinal>). O sistema estava forçando o valor "0" (Contribuinte) mesmo para clientes não contribuintes em notas de bonificação. A rotina agora respeita o cadastro do cliente, eliminando a rejeição da SEFAZ nessas operações.
Ajuste na rotina de cálculo para garantir que o valor do ISS retido seja deduzido corretamente do valor total da nota e do título financeiro gerado. Isso elimina a divergência de valores entre o orçamento aprovado e a nota fiscal de serviço emitida.
Correção na matriz tributária para o setor agro. O sistema foi ajustado para manter o CST correto e realizar o cálculo da majoração e do ICMS desonerado conforme a legislação vigente, impedindo que o CST fosse alterado indevidamente para 40.
Evolução da interface de entrada de mercadorias. Agora é possível editar o pedido de compra diretamente pela tela de identificação e recarregar os dados em tempo real. Além disso, o sistema passa a atualizar automaticamente os campos EAN e PartNumber no cadastro do produto após a vinculação manual.
Foi corrigida a rotina de busca de itens onde o EAN do XML não coincidia simultaneamente com todos os campos de cadastro.
O que mudou: O sistema agora localiza o item se houver correspondência em qualquer um dos campos: EAN_Fabricante, PartNumber ou PartNumber_Industria.
Impacto: Elimina falhas de identificação automática que antes retornavam "sem resultado" mesmo com o item cadastrado.
Nova funcionalidade para sincronizar dados do XML do fornecedor com o cadastro interno do ERP.
Regra de Negócio: O menu e o botão "Atualização" só ficam visíveis se o fornecedor estiver marcado com FlgIndustria = 'S'.
Ação: Abre a tela "Relação EAN(GTIN)/NCM/PartNumber/ANP x Itens".
Permissão Necessária: Relacionamento_EAN_Produto / Incluir.
Otimização da marcação de itens para atualização em lote:
F4: Marca todos os checkboxes (EAN, NCM, PartNumber, ANP) da grade.
F5: Desmarca todos os checkboxes.
Correção ANP: O campo ANP agora permanece vazio se não houver informação no XML, corrigindo o bug que exibia "0" e causava divergências falsas.
Inclusão de atalho direto na tela de Pedidos do Fornecedor.
Funcionalidade: Permite editar o pedido de compra selecionado. Ao salvar, a grade de produtos é recarregada automaticamente.
Permissão Necessária: Cad_Pedido_compra / Editar
Implementação centralizada do motor de cálculo de IBS/CBS para o fluxo de Pedidos de Transferência entre filiais e operações de Finalidade Especial (Garantia, Sucata de Bateria e Inventário).
Motor de Cálculo: Integração da lógica tributária para garantir que IBS e CBS sejam destacados desde a origem do pedido de transferência.
Correção de Infraestrutura: Resolução de erro de Access Violation no fechamento da tela de Documento Fiscal de Finalidade Especial (gestão de memória Aurelius).
Persistência de Dados: Ajuste para impedir que o CFOP informado manualmente na grid seja sobrescrito incondicionalmente pelo motor de impostos.
Sincronização SEFAZ: Atualização da tabela de correlação CST-cClassTrib e ajuste de Timezone no XML da NF-e para evitar rejeições de data/hora
Criado novo Tipo de Operação: No cadastro do tipo de nota foi criado o tipo Finalidade Especial para ser usado no DFe Finalidade Especial.
Documento Fiscal de Finalidade Especial: Finalidade 5 - Nota de Crédito CBS/IBS - Motivo FinNFe=5, o cClassTrib trazido no item é proveniente da nota referenciada. As regras e validações da sefaz são de acordo com a nota técnica publicada até o momento em https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=pD4YrecPV6s=
