Nota de Versão
Problema: O sistema travava devoluções em garantia de vendas antigas (feitas antes da Reforma Tributária), alegando falta de tributação IBS/CBS.
Solução: Ajustada a lógica de resgate fiscal para que o sistema ignore a obrigatoriedade de IBS/CBS quando a nota de venda original for anterior à vigência do novo imposto.
Problema: O ERP permitia realizar devoluções em dinheiro mesmo com o caixa zerado, gerando saldos negativos inconsistentes.
Solução: Implementada trava de segurança que bloqueia a finalização da devolução se não houver saldo em espécie disponível no caixa da filial.
Problema: A tela de consulta de estoque não refletia corretamente os pedidos de compra previstos, gerando erros na reposição de mercadorias.
Solução: Corrigido o cálculo de previsão por filial, garantindo que pedidos em trânsito sejam somados corretamente à disponibilidade futura.
Problema: Falhas intermitentes na impressão de etiquetas de endereçamento quando o sistema era utilizado através de terminais TSPlus.
Solução: Refatorada a comunicação com o spool de impressão para garantir compatibilidade com o redirecionamento de impressoras do ambiente TSPlus.
Problema: Erro de banco de dados ao editar planos de pagamento devido a um update indevido que disparava triggers de integridade.
Solução: Ajustada a rotina de persistência para evitar atualizações redundantes em campos protegidos por triggers.
Problema: Inconsistências no processamento de vendas externas via integrador de shoppings.
Solução: Atualizada a aplicação IntegradorVendaShopping.exe para suportar novos layouts e correções de BPL.
Problema: Erro de processamento numérico (overflow) ao calcular saldos de títulos financeiros muito antigos ou com volumes elevados.
Solução: Revisada a tipagem das variáveis nas funções financeiras para suportar valores de maior escala.
Alteração: Atualização de scripts e cadastros relacionados a contas de aplicação financeira.
Objetivo: Melhorar a rastreabilidade e a consistência dos lançamentos de aplicação e resgate no módulo bancário.
O que é: Uma nova rotina automatizada para devolução de mercadorias ao fornecedor ou entre empresas do mesmo grupo (Intercompany).
Onde acessar: Módulo Estoque > Movimentação de Mercadorias > Remessas de Mercadorias > Remessas de Mercadorias> Opções > Importação de Produtos > Devolução de Compra Fornecedor.
Principais Recursos:
Varredura Automática: O sistema localiza todas as notas de entrada do fornecedor selecionado que possuem saldo disponível para devolução.
Importação via Planilha: Permite carregar uma lista pré-definida de itens para agilizar o processo.
Fidelidade Fiscal: Replica automaticamente a tributação original (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e a chave da NF-e de origem para o documento de devolução.
Controle de Saldo: Bloqueia tentativas de devolver quantidades superiores ao que foi efetivamente comprado e ainda não devolvido.
Impacto: Elimina a necessidade de digitação manual e pesquisa item a item, reduzindo drasticamente erros fiscais e divergências de estoque.
Link Manual:
https://drive.google.com/file/d/1GKIe-U2qm7UsQF8nfmAY-S7cYRtQHcgU/view?usp=drive_link
O que é: Padronização técnica do campo de Documentos Referenciados (NFRef) no XML da NF-e, atendendo aos novos requisitos da Reforma Tributária.
Escopo de Aplicação:
Devolução de Garantia.
Devolução de Cliente.
Remessa de Devolução para Fornecedor.
Dados complementares da NF-e.
Recurso de Diagnóstico:
Log de Rejeição: Caso a NF-e seja rejeitada pela SEFAZ, o sistema agora gera automaticamente um arquivo .txt contendo o XML da nota e o protocolo de rejeição.
Impacto: Garante a conformidade legal das notas de devolução perante a SEFAZ e agiliza o trabalho do suporte técnico na identificação de erros de emissão.